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亳州工业学校2018年部门经费预算公开文本
编辑日期:2018-01-29    作者/编辑:李富强    点击率:587 次    来源:管理员

亳州工业学校2018年部门预算情况说明

 

一、主要职能

1、贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规、规章,研究拟定适合学校发展的规章制度并执行。

2、研究提出学校发展战略和学校发展规划,落实教学改革、进行教科研活动并协调实施工作;促进以就业为导向的办学目标,培养实践能力强、具有良好职业道德、面向生产管理和服务一线的技术型和技能型人才。

3、统筹管理学校教育经费的投入和使用;编制并负责汇总上报学校教育经费年度预决算。

4、领导和指导学校党的建设、宣传和群团工作;搞好学校领导班子的廉洁自律;负责学校中层干部的考核、管理和思想教育工作。

5、规划和落实学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

6、主管和指导学校教师和干部队伍工作;管理教师奖励、录用审核、职称评审、教师职业道德教育及教师考核工作。

7、负责职业高中基本信息的统计、分析及上报工作。

8、承办市委、市政府和市教育局交办的其他工作。

二、部门概况

亳州工业学校2017年度部门预算包括义务教育阶段和非义务教育阶段,具体情况见下表。亳州工业学校编制120人,目前在职108人,离休人员2人,退休人员17人。

序号

单位名称

单位性质

1

亳州工业学校(义务教育阶段)

财政全额拨款事业单位

2

亳州工业学校(非义务教育阶段)

财政全额拨款事业单位

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是:1、加强教师队伍建设,提高教师业务素质,树立学校良好形象;2、加大招生宣传力度,拓宽办学渠道,进一步扩大招生规模;3、重视校园安全管理工作,提高学校管理水平;4、进一步加强各类专业建设。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,亳州工业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州工业学校2018年收支总预算4893.84万元,收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2018年收入预算情况

亳州工业学校2018年收入预算4893.84万元,其中:一般公共预算拨款收入1803.27万元,政府性基金预算拨款收入2300万元,纳入专户管理政府非税收入94.93万元,上年结余收入695.64万元。

六、2018年支出预算情况

亳州工业学校2018年支出预算4893.84万元。

一、教育支出2290.45万元。

其中:基本支出1082.42万元,占47.26%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1510.60万元,占52.74%。教育支出中初中教育236.68万元;职业教育2040.50万元,其中中专教育1344.86万元,其他职业教育支出695.64万元,教育费附加安排的支出13.27万元。

二、社会保障和就业支出155.61万元,其中行政事业单位离退休154.79万元,其他社会保障和就业支出0.82万元。

三、医疗卫生与计划生育支出47.89万元。

四、城乡社区支出2300万元。

五、住房保障支出99.89万元。

七、2018年财政拨款预算情况

亳州工业学校2018年财政拨款预算4103.27万元,其中一般公共预算财政拨款1803.27万元,政府性基金预算财政拨款2300万元。一般公共预算财政拨款1803.27万元。其中:教育支出1527.49万元,占37.23%;社会保障和就业支出155.61万元,占3.79%;医疗卫生和计划生育支出47.89万元,占1.17%;住房保障支出27.28万元,占0.66%。政府性基金预算支出2300万元,占比56.05%

(一)教育支出2018年财政拨款预算1527.49万元,比2017年财政拨款预算增加350.94万元,增长29.8%,主要原因是学校发展良好,招生规模不断扩大。

(二)社会保障和就业2018年财政拨款预算155.61万元,比2017年财政拨款预算增加68.48万元,增长78.6%,主要是离退休人员增加,养老保险标准提高。其中,事业单位离退休费18.26万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出133.33万元,机关事业单位职业年金缴费支出3.20万元,其他社会保障和就业支出0.82万元。

(三)医疗卫生与计划生育2018年财政拨款预算47.89万元,比2017年财政拨款预算增加2.89万元,增长6.4%,主要是行政事业单位医疗费增加。其中,事业单位医疗47.05万元,主要用于保险方面的支出;“其他行政事业医疗支出”预算0.84万元,主要用于医疗救助金方面的支出。

(四)住房保障支出2018年财政拨款预算99.89万元,比2017年财政拨款预算增加25.37万元,增长34.04%,主要是人员增加。其中,住房公积金79.91万元,主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出,提租补贴19.98万元,主要用于教职工住房困难补助。

八、政府采购预算情况

2018年亳州工业学校政府采购预算总额2300万元,政府采购工程预算2300万元。

九、国有资产占有使用情况

截止2017年底,亳州工业学校共有车辆(学生实习、实训)20辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成年度工作任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

亳州工业学校2018年部门预算公开表.xls


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